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Fabrication de tapis métalliques

France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Localisation du siège : France
Région : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de tapis, bandes et mailles métalliques destinés à de nombreuses applications industrielles (agroalimentaire, chimie, pharmacie, emballage, verre, métallurgie, mécanique, traitement thermique, architecture, etc.).

L'entreprise dispose d'une clientèle fidèle, composée notamment de grands groupes industriels français et
internationaux et est reconnue pour son expertise sur mesure, la qualité de ses produits et le respect de ses engagements en matière de prix et de délais.

Elle est composée de 2 sociétés avec chacune un site industriel basé en France.

Elle bénéficie de plus de 100 ans de savoir-faire, réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€ et présente une marge d'EBITDA retraité supérieure à 20 %.
En plus
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison de la cession : Après avoir consacré plus de 15 ans au développement de l'entreprise, le dirigeant souhaite désormais préparer sereinement sa sortie opérationnelle et se rapprocher d'un acteur à même de poursuivre le développement dans les années à venir. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une cession intégrale de 100% du capital de l'entreprise.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 4 300 4 700 4 700
Marge bruteMarge
EBE EBE 800 850 1 000
Résultat exploitationREX 650 700 800
Résultat netRN 450 550 700
Nb. de personnesNb 20 20 20
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 4 300 4 700 4 700
Marge brute
EBE 800 850 1 000
Résultat exploitation 650 700 800
Résultat net 450 550 700
Nb. de personnes 20 20 20
Points forts
Savoir-faire historique de la fabrication de tapis métalliques.

L'entreprise s'appuie sur un modèle économique mixte, combinant production et négoce.

Elle bénéficie de références solides auprès de grands groupes industriels et de PME, aussi bien en France qu'à l'international.

La société s'appuie sur un management expérimenté et des équipes techniques qualifiées, garantes de la transmission d'un savoir-faire historique, sans dépendance au dirigeant.

Les équipes sont stables, fidèles et maitrisent l'ensemble des compétences liées à la fabrication de tapis métalliques (tissage, réglage, soudage).

Une activité stable sur le dernier exercice et rentable avec une marge d'EBITDA retraité de 21 % en FY25R.
Positionnement par rapport au marché
Le marché des tapis transporteurs métalliques et bandes de process constitue une niche industrielle à forte technicité, caractérisée par un nombre limité d'acteurs spécialisés, une forte personnalisation des produits et des exigences élevées en matière de qualité, matériaux, tenue mécanique et résistance aux contraintes de process.

La société se positionne sur ce marché comme un acteur français intégré, capable de concevoir et fabriquer des tapis métalliques sur mesure pour des applications variées.
Concurrence
Les acteurs identifiés sur le marché français sont principalement des distributeurs, revendeurs ou intermédiaires techniques, tandis que les principaux fabricants sont majoritairement situés à l'international.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier est compris dans la cession.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Transactions comparables du secteur
Distribution, installation, dépannage et location d'équipements industriels.
Réf. : CR408       CA : 1-3M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise de fabrication de matériel de levage et manutention
Réf. : CR44       CA : 3-5M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce