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Agencements et structures éphémères sur mesure (B2B)

Sud-Est, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Localisation du siège : France
Région : Confidentiel
Résumé général de l'activité
PME industrielle rentable de conception, fabrication et pose d'agencements sur mesure pour clientèle professionnelle.

Modèle intégré : bureau d'études, atelier, finition, installation, sans sous-traitance de production.

Outil de production complet et payé.

Une vingtaine de collaborateurs fidèles et au savoir reconnu, exploitation autonome.

Chiffre d'affaires contractualisé et récurrent, portefeuille diversifié.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 3 500
Marge bruteMarge
EBE EBE 400
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 20
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 3 500
Marge brute
EBE 400
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 20
Autres chiffres
Fonds propres : 270 k€
Points forts
Outil de production intégré.

Parc de matériel réutilisable.

Relations contractuelles pluriannuelles avec des donneurs d'ordres nationaux et internationaux depuis plusieurs décennies (95 % de récurrence).

Équipe autonome et structure financière saine.
Points faibles
Pics saisonniers marqués, que l'ouverture à des périodes moins tendues permettrait de lisser.

Regroupement des sites en cours à coût constant.

Contrats-cadres pouvant être allongés de 3 à 5 ans.

Montée en gamme et modernisation des procédés à poursuivre.
Positionnement par rapport au marché
Clientèle de grands comptes et donneurs d'ordres nationaux et internationaux, en relation contractuelle pluriannuelle (95 % de récurrence), servie en direct de la conception à l'installation sur mesure.
Concurrence
Marché atomisé et cyclique, structuré en trois familles : quelques groupes nationaux à forte volumétrie, des agences sans outil de production qui sous-traitent et un tissu d'ateliers régionaux de petite taille.

L'intégration verticale y est rare.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 350 k€

Compléments, spécificités

CA entre 3 et 4 M€.

EBE retraité de l'ordre de 350 à 400 k€.

Cession de 100% des titres.

Accompagnement possible.

Prix non communiqué : proposition à l'initiative du candidat.

Dossier complet et documentation d'évaluation remis après signature d'un NDA.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

Dossier ouvert à une reprise par personne physique maîtrisant la conception, la fabrication d'agencements et l'installation, et rompue à un environnement international, comme à un opérateur en croissance externe.

La structure du portefeuille, l'outil de production et la taille critique orientent plutôt vers un build-up ou un adossement industriel.

FUSACQ vous aide à
Transactions comparables du secteur
Réalisation d'agencement, meubles et cuisines auprès de professionnels, établissements publics et privés et particuliers.
Réf. : CR609       CA : 300k€-1M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
L'entreprise évolue sur le secteur de la fabrication de mobilier et l'aménagement d'espaces recevant du public : magasins, bureaux, administrations, collectivités locales, grandes entreprises, ...
Réf. : CR488       CA : 3-5M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Menuiserie bois exclusivement, disposant de tout l'outillage industriel attaché.
Réf. : CR344       CA : 1-3M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Conception et fabrication de solutions d'agencement en bois destinées principalement aux professionnels. La société réalisait des pertes sur les deux derniers exercices.
Réf. : CR88       CA : 300k€-1M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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